你是否是我曾經考慮過，當你遞交報銷醫藥費票時，出納會計是如何能二次審核的呢？以及公司財務部門的有用一員，出納會計不需要仔細審查每一張報銷票，必須保證公司的財務流程順暢。下面，我們就來知道一點一下出納會計該如何審查可以報銷票。

1. 核對報銷單上的信息

出納會計簡單不需要核對資料保險報銷單上的信息，除開可以報銷人員的姓名、部門、報銷日期、報銷事由等。如果發現信息有誤，必須及時與報銷人員聯系確認。

2. 檢查報銷票據的真實性

出納會計要全面檢查報銷票據的真實性，以保證票據的來源法律有規定、內容真實。如果沒有發現票據有問題，要及時與報銷人員聯系確認。

3. 檢查報銷金額的合理性

出納會計需要檢查報銷醫藥費金額的合理性，以保證保險報銷金額符合國家規定公司的財務政策和規定。要是才發現報銷醫藥費金額過熱或不合理不，是需要及時與報銷人員交流確認。

4. 檢查報銷票據的完整性

出納會計必須檢查一下可以報銷票據的完整性，以保證票據上的信息全的、比較清晰。如果沒有發現到票據不求全部或信息不清楚地，需要及時與報銷人員聯系聯系確認。

5. 檢查報銷票據的日期

出納會計是需要檢查一下保險報銷票據的日期，以保證票據的日期與報銷單上的日期一致。要是發現到日期不一致，要及時與報銷人員先聯系確認。

6. 檢查報銷票據的用途

出納會計必須系統檢查報銷票據的用途，確保票據的用途符合國家規定公司的財務政策和規定。如果沒有才發現用途不符合規定，不需要及時與報銷人員交流確認。

7. 檢查報銷票據的抬頭

出納會計是需要檢查保險報銷票據的抬頭，必須保證票據的抬頭與公司名稱一致。要是發現到抬起頭不一致，要及時與報銷人員直接聯系確認。

8. 檢查報銷票據的簽字

出納會計要全面檢查可以報銷票據的簽字，確保全票據上的簽字與能報銷單上的簽字一致。假如發現到簽字蓋章不一致，必須及時與報銷人員直接聯系確認。

9. 核對報銷單和票據的一致性

出納會計要核對能報銷單和票據的一致性，確保全可以報銷單和票據上的信息一致。如果不是才發現不一致，要及時與報銷人員交流確認。

10. 審核通過或駁回報銷申請

出納會計需要根據審核結果，審核通過或駁回可以報銷申請。要是再審核，需要及時將報銷款項轉賬給報銷人員；如果不是最終駁回，需要及時告知能報銷人員原因，并全力配合其可以修改可以報銷單。

以上就是出納會計審查能報銷票的流程。是從嚴格的審核流程，出納會計也可以切實保障公司的財務流程順暢，同時也可以不如何防止公司的財務風險。