充當公司的出納，我們的主要職責之一應該是一次性處理某些單據，除了收款單、付款單、能報銷單其他。那些單據的處理不但必須我們觀察很認真，還必須我們與會計部門積極合作，切實保障財務數據的準確性和及時性。在本文中，我將向大家介紹出納交單據給會計的注意事項和步驟。

1. 檢查單據的完整性

在交單據給會計之后，我們是需要詳細檢查單據的完整性。這除開檢查單據的編號、日期、金額、收款人或確認付款人等信息如何確定品種齊全。如果不是單據有缺失或錯誤，我們是需要及時交流相關人員參與補充或申請補辦。

2. 核對單據與賬戶余額

在如何處理單據時，我們不需要核對資料單據金額與賬戶余額有無一致。如果不是單據金額與賬戶余額不符，我們是需要及時交流相關人員參與核實。要是是再次出現了賬戶余額不足以的情況，我們要及時通知到會計部門，以便于及時采取措施。

3. 確認單據的用途

在交單據給會計前，我們需要確認單據的用途。不同的單據有相同的用途，例如收款付款單用于資料記錄公司的收入，確定付款單應用于資料記錄公司的支出，報銷單主要是用于記錄員工的報銷等。我們需要參照單據的用途并且或則的處理。

4. 按照會計要求填寫單據

在填好單據時，我們要遵循會計特別要求接受填好。.例如，我們不需要填寫單據的科目、摘要、借貸方向等信息。要是我們不知道如何能需要填寫單據，我們必須及時向會計部門進行咨詢。

5. 確認單據的審核人

在交單據給會計前，我們需要確認單據的審核人。相同的單據有相同的審核人，比如代收款單不需要銷售部門的審核，確認付款單需要采購人員部門的審核，報銷單是需要部門經理的審核等。我們需要確保單據巳經換取了真確的審核。

6. 將單據歸檔

在交單據給會計之后，我們是需要將單據文件歸檔。歸檔的目的是為了方便些以后的相關資料和審計。我們不需要通過單據的種類和日期參與分類，將單據儲存時在相應的文件夾中。

7. 定期與會計部門進行溝通

才是出納，我們必須與會計部門達到親近的溝通。我們是需要及時向會計部門做了匯報公司的收支情況，以備萬一會計部門及時接受賬務處理。假如再次出現了異常情況，我們是需要及時向會計部門接受匯報。

8. 學習財務知識

才是出納，我們需要不斷學習財務知識，能提高自己的專業水平。我們不需要知道一點公司的財務制度和政策，手中掌握財務報表的基本知識，學習會計軟件的使用等。僅有不斷學習，才能要好地能夠完成自己的工作。

出納交單據給會計是一項非常重要的工作。我們不需要觀察鄭重地全面處理每一份單據，切實保障財務數據的準確性和及時性。同時，我們也不需要與會計部門積極合作，同盟協議結束公司的財務工作。