你是一名出納，每天晚上要如何處理公司的財務收支，可是你有無明白如何能給會計對賬呢？對賬是一項非常重要的工作，它這個可以解決公司及時發(fā)現(xiàn)財務問題，盡量避免會出現(xiàn)財務風險。下面，我們就來認真了解一下出納給會計如何清賬。

第一步：準備好賬單

在對賬以前，出納需要打算好全部的賬單，除了銀行對賬單、現(xiàn)金收支憑證、發(fā)票等。這些個賬單要聽從時間順序排列，方便會計并且核對。

第二步：核對銀行對賬單

出納必須將銀行對賬單上的每一筆交易與公司的財務記錄進行核對確認，確保全金額和時間的一致性。要是再次出現(xiàn)差異，不需要及時參與調整。

第三步：核對現(xiàn)金收支憑證

出納需要將現(xiàn)金收支憑證上的每一筆交易與公司的財務記錄通過核對資料，必須保證金額和時間的一致性。要是直接出現(xiàn)差異，必須及時進行調整。

第四步：核對發(fā)票

出納要將發(fā)票與公司的財務記錄通過進行核對，必須保證發(fā)票的金額和時間與財務記錄一致。如果不是再次出現(xiàn)差異，必須及時接受調整。

第五步：核對賬戶余額

出納需要查對公司的賬戶余額，以保證與銀行對賬單上的余額一致。假如直接出現(xiàn)差異，不需要及時進行調整。

第六步：檢查未對賬項

出納要去檢查是否是有未對賬的交易，如果沒有有，需要及時通過對賬。

第七步：整理賬單

出納不需要將所有的賬單收拾好好，方便會計接受核對。同時，要將調整后的賬單標示清楚。

第八步：交給會計核對

出納是需要將整理一番好的賬單交給你們會計參與核對資料。會計要仔細每一筆交易，以保證財務記錄的準確性。

對賬是一項非常重要的工作，出納不需要認真用心。在對賬過程中，出納必須再三檢查每一筆交易，以保證財務記錄的準確性。這樣，才能盡量避免財務風險的發(fā)生。

以上是出納給會計對賬的詳細點步驟，希望對大家有幫助。