首先詳細說明：先打錢給員工報銷會計分錄

在企業(yè)的日常經營中，員工會因公務需要產生各種費用，例如差旅費、招待費、交通費等。為了保障員工的正常工作和生活秩序，企業(yè)需要按照規(guī)定和政策給員工報銷相關費用。

在進行員工費用報銷時，企業(yè)需要經過以下步驟：

1. 收集員工費用報銷申請：員工需要按照企業(yè)規(guī)定的流程和要求，填寫費用報銷申請表格并附上相關的費用票據和憑證。
2. 報銷審核：財務或報銷審批人員需要對員工提交的費用報銷申請進行審核，核查費用的合理性和憑證的真實性。
3. 打錢給員工報銷：一旦費用報銷申請通過審核，企業(yè)需要按照申請金額將相應的錢款打給員工。
4. 記錄會計分錄：企業(yè)需要將員工報銷費用記錄在會計賬簿上，以方便進行財務核算和報表編制。

舉例回答

假設某企業(yè)員工小張在出差期間產生了200元的交通費用，需要向企業(yè)報銷。以下是這筆報銷的會計分錄：

借：交通費用（費用科目） 200元

貸：銀行存款（資產科目） 200元

這筆交易的會計分錄反映了企業(yè)在員工報銷中的應付交通費用增加（借方），同時銀行存款減少（貸方）。

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