一對一深圳會計培訓服務
- 課程咨詢
- 費用評估
- 預約試聽
凡是的出賣進程中，會發(fā)生退貨的局面，即使出賣這批貨色開具的發(fā)票是跨月的且對方和本公司都已入賬的話，本公司要博得購貨方本地國稅構造出示的退貨表明，本單元才可去領負數發(fā)票請求表再經稅務局接受方可開具負數發(fā)票。而此刻咱們開票都是經過網上稅收控制體例在舉行操縱。要開具負數發(fā)票，要先填寫紅字消息表的請求，而后再開具負數發(fā)票。即日學樂佳整治了精細的舉證，不領會的小搭檔一道來看開具負數增值稅發(fā)票的網上操縱過程吧。
怎樣開具增值稅負數發(fā)票？
第一步：填寫紅字消息表請求
1、登錄如次圖的增值稅發(fā)票開具軟硬件。
1、點擊”[發(fā)票管理] 模塊-采用 [紅字發(fā)票管理] – 采用[增值稅發(fā)票紅字消息表填開]”菜單,展示紅字發(fā)票消息表消息采用界面。
3、在紅字發(fā)票消息表消息采用界面中,咱們按照情景采用購置方請求大概出賣方請求。
①由購置方請求開具紅字專用發(fā)票
購置方按照對應藍字專用發(fā)票和抵扣增值稅銷項稅額情景,分已抵扣和未抵扣兩種辦法:
(一)即使仍舊抵扣,只有采用發(fā)票品種后,點[下一步]加入填開界面即可。不須要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號子，
(二)即使還未抵扣，咱們要采用簡直未抵扣因為,再采用發(fā)票品種,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號子,再點[下一步]加入填開界面。
②出賣方請求開具紅字專用發(fā)票,
出賣方須要填寫對應藍字發(fā)票代碼和號子，點擊[決定]后,數據庫中會有對應藍字發(fā)票。
對于出賣方請求且數據庫中有對應藍字發(fā)票消息的,體例會機動填寫消息表消息。咱們無需其余填寫。即使是出賣方請求但數據庫中無對應藍字發(fā)票消息的，除去銷方消息機動帶出，其它各項消息需細工填寫。即使是購置方請求，除去購方消息機動帶出不行竄改，其余消息也須要細工填寫。
紅字消息表填寫實行后,還須要稅務構造考查，有兩種辦法請求考查:
一種是打字與印刷、導出材料,再帶齊關系資猜測稅務構造舉行處置。另一種越發(fā)便利，即是徑直運用[上傳]功效聯網上傳,稅務構造網長進行考查，提醒“考查勝利”之后，不妨徑直在“增值稅專票紅字消息表考查載入”中載入考查經過的消息表開具紅字發(fā)票;
第二步：開具負數發(fā)票
1、點擊[發(fā)票管理]- [發(fā)票填開管理] - [增值稅專用發(fā)票填開] :
點擊導出，點擊“負數”-”導出開具”,采用確認,已考查載入的紅字消息表,，查看精確后，點擊生存，打字與印刷，即可實行負數發(fā)票的開具。