ERP系統(tǒng)中的大多數(shù)單位是根據(jù)財務(wù)出納員，報表，資金，資產(chǎn)，償還額和交易來設(shè)置的。當(dāng)然，它們符合財務(wù)工作的特征。從操作的角度來看，此設(shè)置的優(yōu)點(diǎn)是正面和背面都是我自己完成的，而且我對此非常熟悉。問題是工作人員無法調(diào)動。該職位已轉(zhuǎn)移到另一個職位。開始用了3個月，而開始用了半年。熟悉是不可能的。除非進(jìn)行再培訓(xùn)，尤其是所謂的人員調(diào)動（在某些地方稱為顧問或關(guān)鍵角色），否則人員不調(diào)動的缺點(diǎn)是很容易在內(nèi)部壟斷，支配和熟悉外部客戶或供應(yīng)商，甚至引起幕后交易。 ，如果有跳槽的后果，則系統(tǒng)不能在出現(xiàn)問題時及時處理，影響工作并造成損失。我見過不熟悉此系統(tǒng)的審計師，他們僅接受過財務(wù)培訓(xùn)！！審核如何開始？

個人假設(shè)是根據(jù)ERP的集中業(yè)務(wù)設(shè)置職位（該辦公室僅討論財務(wù)），從而打破了個人操作的整個過程：

1、主數(shù)據(jù)審閱輸入位置：負(fù)責(zé)審閱，輸入，修改和維護(hù)所有六個主要主數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，賣方主數(shù)據(jù)，銀行帳戶主數(shù)據(jù)，成本中心主數(shù)據(jù)和資產(chǎn)主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，取消和其他服務(wù)；

2、文件審核職位：負(fù)責(zé)審核支付業(yè)務(wù)的所有文件，例如各種發(fā)票，收據(jù)，合同，協(xié)議，領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，它們是否符合內(nèi)部控制，是否在預(yù)算之內(nèi)等。 。;

3、系統(tǒng)輸入位置：所有會計處理，包括憑證輸入，綜合憑證處理，符合審計要求的賬簿；

4、數(shù)據(jù)分析職位：準(zhǔn)備預(yù)算，準(zhǔn)備報告，分析生產(chǎn)，運(yùn)營和銷售，提供各種管理表以及分析經(jīng)營狀況等；

5、系統(tǒng)運(yùn)維職位：不要接觸財務(wù)前臺業(yè)務(wù)，提供運(yùn)維保證，負(fù)責(zé)年度和月度賬目，添加針對前端需求自行開發(fā)的批處理文件或模塊，以及后端配置和維護(hù)（與財務(wù)系統(tǒng)相同）；

6、付款狀態(tài)：收款后付款，所有銀行，現(xiàn)金業(yè)務(wù)，銀行余額調(diào)整表；

每個職位的工作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程都很明確，取決于工作量，可以有一個以上的職位，每三年輪換一次。

學(xué)不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。